中共福安市农垦集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

巡视巡察

中共福安市农垦集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

发布时间：2025-12-16 发布者：福安市纪委文章来源：福安市纪委监委网站阅读 : 500

根据市委巡察工作的统一部署，2023年11月27日至12月28日，市委巡察三组对市农垦集团党委进行了巡察，并于2024年3月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

一、整改主体责任落实情况

一是扛牢政治责任。集团党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，坚持把巡察整改作为“书记工程”，坚持抓到底、抓到位。对巡察组指出的问题、不足和意见建议，以高度的政治自觉，担负起主体责任，对巡察整改工作直接部署、直接过问、直接督促检查，以严的要求、铁的纪律、实的措施，确保思想认识到位、整改落实到位。在接到市委巡察三组反馈后，集团党委高度重视，于2024年4月1日召开专题会议，认真学习领会市委有关巡察工作文件精神，并就做好巡察整改工作进行全面部署和推进，研究解决整改工作中的重点难点问题，确保整改任务“人人上肩”、整改责任“层层压实”，切实提高全体干部职工对整改落实工作的认识，推动巡察整改取得实效。

二是全面履职尽责。为确保巡察整改有序推进，集团党委成立整改工作领导小组，结合巡察反馈意见，全面梳理、归纳分类反馈问题，召开专题会议，认真查摆问题，剖析根源，逐一把关审定整改方案；对51个具体整改任务的整改措施、责任领导、责任人和整改期限逐一明确并做调整优化，制定了《中共福安市农垦集团有限公司委员会落实巡察反馈意见整改方案》，形成了一级带一级、层层抓落实的整改工作局面。要求班子成员和相关责任人从自身做起，按照分工，主动认领问题，坚持把自己摆进去，把责任担起来，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

三是注重质效提升。巡察反馈至今，集团党委根据整改情况及工作实际，召开专题会议研究推进整改进度，对整改困难较大的问题，分管领导协调推动解决；对确实难以彻底整改的问题，制定长期规划逐步整改，确保问题条条整改、措施对策件件落实；整改期间共计挽回损失68.71万元。集团党委坚持把巡察整改与日常工作紧密结合，以问题为导向，倒查制度空缺，举一反三，建立长效机制，修订完善印发了《“三重一大”决策制度实施细则》等14项制度，形成常态化长效化机制。集团监察审计室对整改工作进行跟踪督办、清单管控，实行动态管理、台账推进，确保各项整改工作取得实效。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）服务中心大局，助力乡村全面振兴作用发挥不充分

1.关于“‘第一议题’制度执行不到位”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年4月25日重新组织学习市委关于要求落实“第一议题”制度的文件精神（市委宣传部关于提示《落实意识形态工作责任制》相关工作要求的函），进一步提升对“第一议题”制度的重要认识。二是2023年9月份以来已按照相关要求，严格贯彻落实“第一议题”制度，把习近平总书记最新重要讲话重要指示精神作为重要的学习内容，放在党委会议各项议程的第一项，并结合集团工作实际提出贯彻意见。三是党委书记履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责，在党委会上传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，并结合工作实际提出贯彻落实意见。

2.关于“重大理论、精神应学未学”的问题

整改情况（已完成）：一是于2023年12月25日党委会上传达学习中央经济工作会议精神，于2024年2月7日党委会上传达学习中央一号文件精神，于2024年4月25日党建工作专题会议上传达学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神，并结合集团发展实际研究贯彻落实意见。二是已于2024年4月19日制定印发集团党委理论学习中心组学习计划，全面梳理重要理论、重要精神及重点专题，明确学习内容、学习时间、学习形式及发言人，精心组织安排学习，进一步提高领导干部的理论水平。三是2023年9月份以来已按照相关要求，严格贯彻落实“第一议题”制度，把习近平总书记最新重要讲话重要指示精神作为重要的学习内容，放在党委会议各项议程的第一项，第一时间传达学习、推动落实，着力在学懂弄通做实上下功夫。

3.关于“理论学习中心组学习不够重视”的问题

整改情况（已完成）：一是集团党委认真制定理论学习中心组学习计划，党委书记亲自审定学习方案，严格把关学习内容，已于2024年4月25日理论学习中心组学习会上重新学习《习近平谈治国理政》第三卷、党章等专题。二是已要求党委委员刘华重新撰写2022年9月29日学习会重点发言材料，并对其他班子成员发言材料进行排查，避免再次出现抄袭网络文章情况。三是已于2024年6月13日制定印发集团党委理论学习中心组学习制度，推进党委理论学习中心组学习制度化、规范化；同时根据《2024年全市党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》相关要求，制定印发集团党委理论学习中心组学习计划，及时组织专题学习，推动集团党委理论学习中心组进一步提升学习质效。

4.关于“茶产业‘领头雁’作用弱化”的问题

整改情况（已完成）：一是福安市中国红茶数字化交易中心项目目前已完成地下室至第二十三层主体结构施工，项目建设有力有序推进中。二是通过打造智慧管理系统，完成茶园改造提升，建设智慧茶园示范基地，从源头做好茶叶品控；整合相关茶产业资源，与江苏捺山茶叶试验场及昆山文旅集团等建立战略合作，将“坦洋工夫”红茶纳入文旅礼品供应链，产品覆盖长三角等重点消费市场，并完成“一亩茶园”认领30亩。同时，通过新媒体传播方式，多方位宣传推广福安坦洋工夫红茶，广泛吸纳更多优质企业开展合作。三是与宁德职业技术学院共建农垦茶产业学院、与市总工会共建农垦工匠学院，年培养专业人才400余人次，结合学院师生资源与企业社会资源，针对社会发展、市场导向等方面针对性地培养人才；并举办了3次“坦洋工夫非遗进校园”活动让更多的青少年有机会接触和了解坦洋工夫非物质文化遗产，为非遗文化的传承奠定坚实的基础。同时，省级技能大师工作室建设以来，共举办了14场活动，参加人数250余人，为茶叶从业人员提供学习机会，进一步培养复合型人才，为茶产业转型升级和企业的高质量发展储备力量。

5.关于“全家福安品牌培育乏力”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年1月份已完成“宁德供销+农垦”合作联名玉米油、花生油包装设计，并已进入市场销售。二是已投入4辆公交车车身广告用于全家福安品牌推广宣传，对社口镇竹工坂村旁和龙潭隧道口破旧的全家福安广告牌进行翻新、加固等修缮以及制作坑下村户外全家福安宣传版面,进一步提升全家福安品牌知名度。三是委托第三方传媒公司进行直播，并签订服务协议；制定一年四次“全家福安品牌宣传”活动计划，2024年已完成“全闽乐购·全家福安·跨年迎春·东百新春嘉年华”“全家福安名优农特产品进青拓”“月满阳春·全家福安”走进社区中秋、“全家福安庆国庆，和美重阳颂党恩”庆祝中华人民共和国成立75周年暨第12个老年节文艺晚会等四场活动；同时，参加了上海、厦门、福州等地福安商会举办的“产业+文旅”推介活动等，全面提升全家福安品牌宣传力度。四是成立农垦宣传片信息收集专班小组，并制定拍摄日程表，由茶业公司负责与融媒体中心签订合作协议，2024年5月份完成全家福安产品厂家实地拍摄工作。五是全家福安logo已由福建省华一设计有限公司设计完成，达成协商后logo将移交市政府无偿使用，由农垦集团管理；目前市政府会议已研究通过，正委托律师进一步与华一公司协商转让事宜。六是全家福安大礼包未回款136583元，已回款83327元，53256元为实物宣传产品，会计已对账面进行处理，将应收账款转为宣传费用。七是已邀请宁德市职业技术学院、福安市电商协会、福安市大学生创业园到福安农垦直播基地进行直播推广。同时，委托福安本土网红开展全家福安农产品带货直播活动，于5月14日开启首播，近期已完成10余场直播，“福安农垦葱油拌面”销量达6000多单。

6.关于“国企改革落实不彻底”的问题

整改情况（未完成）：一是集团党委已于2024年5月24日批复三家满足成立党支部条件的二级企业设立党支部，同时，向市国资中心呈送《福安市农垦集团有限公司关于要求协调解决集团及二级权属企业高级管理人员空缺的请示》（安垦文〔2024〕66号），请求给予解决交叉任职执行偏差及组织架构不顺畅等问题。二是向福安市委呈送《中国共产党福安市农垦集团有限公司委员会关于召开换届选举党员大会的请示》（安垦委〔2024〕39号），申请召开党员大会进行换届选举，进一步顺畅组织架构。三是向市国资中心呈送《福安市农垦集团有限公司关于福安市白云山风景名胜区旅游开发有限公司架构调整及董监高人员委派有关事宜的请示》（安垦文〔2024〕135号），建议调整白云山旅游公司董监高成员职数，并由市农垦集团党委书记、董事长兼任市白云山旅游公司董事、董事长一职；2025年5月15日，已完成白云山旅游公司股权划转及工商变更相关工作。

7.关于“政策执行走样”的问题

整改情况（已完成）：一是已收集缺失的第三方公司落实群众花名册等原始凭证。二是按照福安市自然资源局《关于印发完善补充耕地项目工作机制的通知》（安自然资〔2024〕73号）文件精神，2024年3月13日我司已拟定委托乡镇实施协议，截至目前已会签合作项目58个，已按协议支付41个项目的青苗补偿款。三是已于2024年2月5日召集种植经营主体法定代表人开会，并收到福安市农联农业发展有限公司等经营主体2024年种植计划。同时，安排员工分片包干各个乡镇、村、地块，督促各经营主体按计划实施撂荒地耕种；截至目前撂荒地复垦复种已完成4151.08亩，抛荒面积1286.75亩。四是已于2024年4月22日向上白石、潭头、溪潭、社口、范坑5个乡镇发函(抄送农业农村局)要求其推荐新的农业经营主体继续签订三方撂荒地经营合作。五是2024年5月30日，资源公司召开巡察整改专题组织生活会，公司总经理进行对照检查并开展自我批评，相关责任人参加会议进行自我批评，支部党员对照该问题举一反三并开展批评与自我批评。

8.关于“推进不够有力”的问题

整改情况（已完成）：一是于2024年3月5日成立工作专班，2024年土地整治项目72个，有序推进40个。二是截至2024年12月31日，已验收完成新增耕地面积1112.75亩。三是每周召开会议汇报项目进度并研究破解项目推进的障碍。按要求督促各单位及时缴纳“我在福安有亩田”认领款，于2024年5月13日向中共福安市农村工作领导小组等单位发反馈函由组织部及主管单位通知未交款单位尽快交齐认领款。四是与市融媒体中心合作拍摄“福安·福田”认领开耕活动视频，并在福安电视台和今日福安公众号同步推送，进一步宣传推广“我在福安有亩田”活动。五是为提升线下门店服务体验，我司要求门店运营合作方增加服务人员，熟悉小程序操作流程，延长门店营业时间，并对线下体验店服务人员的工作态度及工作情况进行不定时抽查；2024年共抽查三次，均未发现工作态度不当等问题。

9.关于“监理流于形式”的问题

整改情况（已完成）：一是要求监理单位报送正在实施中的项目监理员名单，确保每个监理员不能同时监管三个以上的土地整治项目，各监理单位已按要求报送名单。二是2024年3月25日制定委托实施协议，并相继与相关乡镇签订协议，明确项目监理由乡镇进行委托。三是项目监理单位已按要求根据我司现场挂钩人员人数，委派相应人数的监理人员，如，范坑乡、上白石镇，1名挂钩人员，1名监理人员。四是针对监理流于形式行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

10.关于“耕地管护失职失责”的问题

整改情况（已完成）：一是对耕地管护失职失责问题进行分析，2024年2月召开会议认真研究，进一步提高重视；并签订项目验收前管护种植的补充协议，确保项目施工与后期管护有效衔接。二是加大管护成本，提高管护力度，推动管护单位进一步完善土地土壤和灌溉设施，目前已与属地乡镇、茶场签订管护协议1100亩。三是农村资源公司已安排7名员工分片包干各乡镇项目，积极与乡镇沟通并进行监督管理，对未及时种植水稻的项目督促属地乡镇加快工作进度，水稻收割后经集团与乡镇验收后拨付管护经费，进一步提高对管护单位的监管力度。四是验收完成的项目已按照福安市自然资源局《关于印发完善补充耕地项目工作机制的通知》(安自然资〔2024〕73号)文件精神移交至属地乡镇进行管护，并签订项目后期管护委托协议；截止2024年12月，验收入库项目共68个，大部分项目目前均有收成。五是2024年5月30日，资源公司召开巡察整改专题组织生活会，公司总经理进行对照检查并开展自我批评，相关责任人参加会议进行自我批评，支部党员对照该问题举一反三并开展批评与自我批评；2025年9月29日，集团党委对相关责任人进行谈话提醒。

11.关于“重点项目建设进度滞后”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年5月22日组织集团各部门、权属企业、项目负责人等开展工程项目管理培训学习，不断规范履行工程建设项目程序，科学谋划项目前期工作，优化资源配置，确保项目有效推进。二是以原金牌旅游村建设项目中的坦洋、廉村、宁海村建设内容为基础，重新包装福安市乡村振兴“千万工程”项目。坦洋村沿溪沿街建筑立面和夜景灯光改造提升已完成建设；宁海村工程已完成建设；廉村工程施工队已进场施工，正在进行公共停车场及一举高中台施工工作。三是2024年5月6日市政府召开市长办公会议，研究解决关于确定坦洋茶谷项目限制土地收回问题、坦洋茶谷项目园区Z-09地块企业入驻问题、坦洋茶谷项目安征迁问题、成立司法保障工作专班问题、坦洋茶谷工作专班调度问题等，推进坦洋茶谷项目清算工作，并委托律师完成法律服务方案。四是福安市中国红茶数字化交易中心项目已于2024年4月22日动工建设，目前已完成地下室至第二十三层主体结构施工，项目建设有力有序推进中。五是已于2024年4月29日呈文市政府要求协调相关部门启动福安市农产品冷链物流中心项目用地选址工作。六是2024年6月与范坑乡毛家坪村民委员会签订《乡村振兴合作框架协议》，达成项目初步合作意见。

12.关于“前期调研不足”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年5月22日组织集团各部门、权属企业、项目负责人等开展工程项目管理培训学习，提高工程建设项目管理知识水平。二是根据《关于同意调整福建农垦茶业有限公司、福安市农垦投资有限公司、福安市农村资源管理有限公司主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》（安国资〔2023〕82），设置风险控制部，对未来项目的投资风险进行评估，如，对2025年投资公司拟计划开展的项目，该部门在前期工作中进行充分考察调研，并针对项目进行多维度风险评估。同时，确定终止和岳秀村直播合作，收回农垦岳秀直播基地牌子。三是坦洋生态多彩观光茶园2号山茶人雕塑园建设地点为坦洋村水厂项目唯一选址，故我司原则同意放弃2号山项目建设，全力配合市水投公司自来水厂项目建设。

13.关于“未按规定进行公开招标”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年5月22日组织集团各部门、权属企业、项目负责人等开展工程项目管理培训学习，提高工程建设项目管理知识水平，学懂弄通项目招标的有关规定。二是于2024年6月28日制定印发《福安市农垦集团有限公司项目建设监督管理暂行办法(试行）》，配合市国资服务中心于2024年7月19日制定印发《福安市市属国有（集团）公司工程项目助询机构管理办法（暂行）的通知》等制度，制度印发后集团各部门、各权属企业均遵照执行，履行各自职责，有效改善了项目管理无章可循等乱象，也进一步提高了项目经办人员的业务水平，促进项目建设管理的制度化、规范化，确保工程建设按期完成任务，提高投资效益。三是严格按照《中华人民共和国招标投标法》，对相关项目进行依法公开招投标，截至目前通过公开招投标项目共61个。

14.关于“施工图未经审查”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年5月22日组织集团各部门、权属企业、项目负责人等开展工程项目管理培训学习，提高工程建设项目管理知识水平和熟悉掌握建设项目报批手续。二是2023年12月29日对在建的项目边坡工程下达停工令，立即对接设计等专业部门落实施工图审查工作；2024年1月25日完成施工图审查，确保程序合法、项目安全的前提下，返工工作。三是集团项目工程部增加两名干部，加强专业技术力量及监督检查管理力度。四是针对施工图未经审查行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

（二）谋长远管根本，推进国企治理体系治理能力现代化不深入

15.关于“经营业绩不佳”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年6月21日制定《2024年经营目标责任书》要求各权属企业经营业绩指标平均增长10%以上，截至2024年12月31日，权属企业经营目标较2023年平均增长20％以上；集团2024年利润较2023年增长107.3%。二是2024年6月17日组织相关人员开展《企业战略和经营决策》《市场营销和品牌管理》等课程培训。三是积极谋划经营性项目，于2024年4月28日向市政府呈文要求开展“冷链物流中心”选址工作。

16.关于“经营决策不当”的问题

整改情况（已完成）：一是茶业公司已于2024年4月11日对公司员工开展《中华人民共和国反不正当竞争法》知识培训,提高员工法律意识及风险防范能力。二是茶业公司已于2021年停止使用涉及侵权的产品包装，并于2022年起严格按照“三重一大”制度相关规定，将公司重大事项决策等通过集体讨论后作出决定。三是在整改期间进行全面自查，未发现存在此类问题。四是2024年5月30日，茶业公司召开巡察整改专题组织生活会，集团分管领导就该问题带头开展个人对照检查，茶业公司总经理进行对照检查并开展自我批评，支部党员对照该问题举一反三并开展批评与自我批评；2025年9月29日，集团党委责令相关责任人作出书面检查。

17.关于“文旅运营能力不足”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年已举办四季游主题活动“有龙舞新春，福戏传情—平讲戏唱响白云山景区”、白云山桃花节、福安市职工“五一”白云山寻“龙”挑战赛、国庆全家福安—农垦农产品推介会、白云山3C自驾车旅居车露营地音乐啤酒节、“坦洋工夫杯”2024福建·福安白云山第五届音乐帐篷节暨户外运动嘉年华活动等；并推出元宵节门票半价优惠、三八节女士门票38元、桃花节门票半价优惠、文旅经济大会门票半价优惠、清明节门票半价优惠、“五一”9.9早鸟票、景区门票半价等优惠活动。同时，在抖音、微信公众号等线上平台进行视频和软文的宣传，有效提升了信息曝光率，吸引了众多游客。二是2024年3月28日对《白云山旅行社促销门票体系》进行了系统优化，进一步加强与旅行社的合作，提升招揽游客的动力；2024年景区旅行社招揽游客4745人，同比增长4.75%。同时，强化了与本地旅行社及其他县市旅行社的紧密合作，并成功与霞浦旅行社建立联系，引流1000多人。三是购买抖音信息流广告服务，一年曝光72万次对指定人群进行广告定向投放。通过有效的成本控制和精准的广告投放，2024年，销售费用（宣传营销）同比下降51.95%；景区管理费用（水电费用）同比下降3.79%。

18.关于“销售平台短板突出”的问题

整改情况（已完成）：一是茶业公司研发推出“坦洋工夫”1851、“坦洋工夫”T168、“春飨”等3款新产品，并在河南郑州、福州五一广场、宁德三都澳迎宾馆等地启动“农垦坦洋工夫体验中心”筹建工作；投资公司与宁德供销及天惠食品配送服务公司联名开发食用油，与福安本土知名品牌威思特、格尔公司打造贡糖、饼干等茶食礼盒，与福鼎柏洋联名合作打造“水”产业新板块，推出“饮水思源”饮用水，进一步丰富产品品类结构。二是以市场合理定价及参考市场价格对“全家福安”“福安农垦”农产品定价进行调整；通过对产品包装升级，降低包装物成本及产品分装费用等，销售价格有所下调。三是2024年6月13日对福安农垦商城小程序UI界面进行优化，美化页面风格，简化购买流程，进一步提高顾客体验感；同时，新增商品70余件，商品种类大幅扩充，为用户提供了更丰富的购物选择。四是2024年5月农垦茶业公司发函至合作商，并与合作商进行面谈，要求其提高服务质量，提升顾客满意度。

19.关于“不同专户转账随意”的问题

整改情况（已完成）：一是目前已完成货币资金内部控制财务制度的梳理，并于2024年6月28日印发《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制制度》，明确内部账户转账的审批流程，确保内部转账的合规性和合理性。二是2024年5月15日组织学习《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制制度管理》，加强员工财务知识学习培训和教育，提高员工对专户转账的认识和理解。三是针对不同专户转账随意行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

20.关于“列支不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是已于2024年5月从行政账户退还体检费6.66万元、职工计生保险1800元款项至工会账户。二是已于2024年1月份从工会账户退还工会慰问、妇女节服装费、医疗互助费共11.79万元至行政账户。三是2024年5月6日组织学习《福安市农垦集团有限公司工会经费收支管理实施办法》《福建省基层工会经费收支管理实施办法》等文件，进一步提高财务工作水平。四是全面自查并梳理工会列支凭证，其中发现1笔列支员工体检费用，共计4.92万元，已上报集团并整改完成。五是针对列支不规范行为，集团党委于2024年6月28日分别对相关责任人进行批评教育、谈话提醒。

21.关于“附件不全”的问题

整改情况（已完成）：一是开展自查，并根据实际情况补齐缺少的相关材料。二是2024年5月15日开展《福安市农垦集团有限公司费用管理办法》制度学习，强化财经纪律意识，严格把关审核费用，做到账证齐全。三是针对附件不全行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。

22.关于“资金结算不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是已全面自查并梳理集团及权属企业的接待费凭证，未发现接待费超标情况。二是2024年5月15日开展《福安市农垦集团有限公司财务管理暂行规定》培训，提高财务人员责任意识。三是2024年5月15日开展业务接待相关规定、《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制管理》培训和宣传教育，提高全体员工对接待费用管理的认识和重视程度，加强员工财务知识学习和教育，避免超限额现金结算。四是针对资金结算不规范行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

23.关于“少计少缴税费”的问题

整改情况（已完成）：一是已全面梳理集团及权属企业收入凭证，其中发现集团少计少缴税费1笔，已于2024年1月补申报补缴相关税费，今后避免少计少缴税费问题再次发生。二是2024年5月29日组织开展税法知识培训，增强员工的纳税意识和责任感，提升业务水平。三是针对少计少缴税费行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。

24.关于“活动餐费超标准”的问题

整改情况（已完成）：一是已退回全部超标准活动餐费6512元。二是2024年5月6日组织学习《福安市农垦集团有限公司工会经费收支管理实施办法》《福建省基层工会经费收支管理实施办法》等文件，进一步提高财务工作水平。三是已全面自查并梳理工会列支凭证，确保列支的合规性和合理性。四是针对活动餐费超标准行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。

25.关于“资产采购不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年6月28日修订印发《固定资产管理办法》《大宗物资采购管理办法》等，集团各部门各权属企业严格执行相关制度，做到事前报批，事中审核，事后存档。二是已要求权属企业参考集团公司制定的相关制度，结合自身情况，建立健全企业内控制度，确保资产采购及管理合法合规。三是已建立集团经营性资产台账，并要求权属企业完成对生产经营设备的登记。四是针对资产采购不规范行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

26.关于“资产核算混乱”的问题

整改情况（已完成）：一是已于2024年6月26日建立库存盘点制度并规范盘点表，梳理清楚货物库存盘点及出入库管理工作。二是2024年6月18日前已对仓库内红茶进行重新盘点并建立台账。三是2024年6月已完善会计信息化系统建设并规范资产核算处理。四是2024年5月15日组织全体财务人员学习《福安市农垦集团有限公司财务管理暂行规定》，提高财务人员责任意识。五是针对资产核算混乱行为，集团党委于2024年6月28日分别对相关责任人进行批评教育、谈话提醒。

27.关于“租金长期未收回”的问题

整改情况（已完成）：一是已于2024年6月前全面清查租金收回情况并建立台账。二是2024年4月8日对承租方出具租金催收通知函进行催缴，目前已收回租金58.026万元。三是已于2024年6月前全面梳理公司合同，明确租金收取时间和收取责任人，落实租金收取责任，确保租金收取工作的有效执行。四是已于2024年3月8日与相关权属子公司签署《2024年度目标责任书》，明确企业负责人为租金收取第一责任人，监督租金收取工作落实情况，将租金收取情况纳入绩效考评。五是针对租金长期未收回行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。

28.关于“承担额外公摊费用”的问题

整改情况（已完成）：一是已于2024年5月8日制定了《农垦人花苑小区公摊费用补缴的实施方案》，根据实施方案分解到户，并按照费用标准、收款方式，尽快收回垫付的公摊费用。二是要求农垦人花苑住户及时退还高坂茶场有限公司2019年至2023年度垫付的公共设施维护管理公摊部分费用，并从2024年1月起按照每户每年150元的标准缴纳公摊费用。三是根据制定的《补缴实施方案》在小区内张贴、分发公告，通知业主及时退还公摊费用；并采取现场入户催收，对部分无住户在家的采取电话沟通形式进行催收。四是巡察反馈中关于承担额外公摊费用的39800元，其中，茶场办公场所的管理及卫生费13200元，茶场8套办公场所应付公摊费用6000元，额外公摊费用20600元；截至2024年12月，20600元已全部收回。已采购电梯刷卡控制系统，对已缴纳公摊费用的住户发放电梯卡出行，以此来更好地规范及管理农垦人花苑。五是2024年5月30日，高坂茶场召开巡察整改专题组织生活会，分管领导就该问题带头开展个人对照检查，高坂茶场总经理进行对照检查并开展自我批评，相关责任人参加会议进行自我批评，支部党员对照该问题举一反三并开展批评与自我批评；2025年4月14日，市监委责令相关责任人作出书面检查；2025年8月6日，市监委给予相关责任人警告处分。

29.关于“内控制度不完善”的问题

整改情况（已完成）：一是各部门已对现有的制度全面梳理、分析存在问题，由法律事务部牵头制定制度修订方案，并严格对各部门修订、制定的内控制度进行合规性审查后提交集团会议审议；2024年整改期间，修订完善14项制度。二是已重新修订会议会务管理暂行办法、公车管理制度、国企办公用品和设备购买使用管理制度等，经相关会议研究审议后，于2024年6月28日印发实施。三是已遵照最新印发的“三重一大”制度、会议会务管理暂行办法相关规定进行议事决策，并于2023年7月24日起对党委会和班子会会议纪要分类，规范书写纪要内容。四是法律事务部已将用工计划报送至党群综合部并提交国资中心审批，不断充实集团法务专业人员。

30.关于“资产负债率过高”的问题

整改情况（已完成）：一是通过对权属企业资产整合、厘清项目款挂账问题及债转股等方式降低企业负债率。二是针对权属企业负债明细中属于集团公司债权的，将相关债权优先转为注册资本，根据会议决定，2024年6月财务报表已经进行调整。三是2024年初修改农垦集团章程，新增经营范围包含：日用百货销售、物联网销售、食品销售、商业综合体管理服务、土地使用权租赁等，以便后期开展相关业务，使集团扩大营收范围，获得利润，从而降低负债率。同时，盘活融资渠道，积极谋划“福安市乡村振兴千万工程”一期项目，并向政策性银行申请融资授信，利率按人民银行最新基准利率LPR3.6%执行，同比商业银行低30个BP。

31.关于“融资偿债能力较弱”的问题

整改情况（已完成）：一是积极落实经营性项目推进工作，目前农垦集团已策划建设坦洋红色主题客栈二期项目，项目建成后按照市场化运营，将有效提高农垦集团在乡村振兴板块的营收能力。该项目主体已竣工，计划2026年投入使用。二是呈文市财政局要求明确市财政局持有的福建新华发行（集团）有限责任公司股权比例，以便尽快办理股权转让事宜，推动发展壮大集团资产。三是已初步制定AA评级方案，待进一步优化后提交市委市政府会议研定。四是已于2024年6月28日修订印发《福安市农垦集团有限公司融资与担保事项管理暂行办法》，并建立融资台账，做好融资管理及预警工作。

32.关于“廉政风险隐患较大”的问题

整改情况(未完成):一是目前已发布提醒函1篇，传达学习中央、省、宁德市、福安市纪委监委相关会议精神23次。二是遵守任职回避制度，2024年3月8日，根据《中共福安市农垦集团有限公司委员会关于翁朝丹等同志职务任免的通知》(安垦委〔2024〕4号)，集团党委已根据任职回避制度及时调整相关人员工作岗位，并及时开展亲属任职回避自查工作；经核实，集团及权属企业共发现7对近亲属关系，目前暂未违反任职回避制度相关规定。三是2024年5月15日，计划财务部已组织相关人员学习《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制制度》等财务制度；针对公款私存行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。四是2024年4月29日，农垦穆云公司组织召开股东会议并发出催缴函，要求股东于2024年6月21日前退回违规分红款；2024年6月24日，再次召开股东会议强调退款要求，股东表示分红款已用于村基础设施建设且资金紧张无法退回，承诺提交情况说明；2024年7月9日，农垦穆云公司委托福建人文律师事务所向未退款单位发律师函催缴；2024年10月17日农垦集团发函至穆云乡人民政府商请协调各村退回违规分红款；2025年6月4日，集团组织相关人员召开巡察整改推进会，研究明确整改措施，部署安排整改任务，推动违规分红款尽快退回；2025年9月29日，集团党委对相关责任人进行谈话提醒。

33.关于“安全生产意识薄弱”的问题

整改情况（已完成）：一是截至2024年5月集团现有安全管理人员及法定代表人，已参加应急管理局安排的安全教育培训。集团于2024年5月21日聘请专业老师到集团开展安全生产培训会，提升安全专业管理的水平，并于2024年6月28日印发《安全生产教育培训制度》，将通过以会代训、以案代训、线上培训等形式，将上级安全要求、安全知识、相关案例、经验做法等宣贯到各个部门。二是2025年1月制定年度安全教育计划，组织员工参加安全生产知识培训，在重要时间节点及时开展教育培训，不断提高员工的安全意识和操作技能。三是对各权属企业进行每季度安全隐患排查并建立台账，2024年各权属企业均于每季度安全检查后上报安全问题整改情况；集团于年初颁发各权属企业《安全生产目标责任书》，将安全生产工作纳入年终考核，形成常态化长效化的监督合力。

34.关于“选人用人不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年5月30日，集团修订印发《“三重一大”决策制度实施细则》；2024年6月27日，修订印发《会议会务管理暂行办法》；并于2024年6月4日组织人事管理暂行办法学习会。二是在2024年3月开展的干部选拔任用工作中已严格遵照民主推荐的具体规定执行，参加谈话推荐人数在20人以上。

35.关于“专业技能培训缺乏”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年已协调开展11次业务培训，分别是工会经费收支管理工作培训、财务制度专题培训、项目管理专题培训、新安全生产法专题培训、税法知识培训、党务工作培训等。二是2024年6月25日已向国资中心呈送《福安市农垦集团有限公司关于请求统筹安排市属国企培训的请示》（安垦文〔2024〕88号），并附培训需求清单。

36.关于“人才引不进、留不住”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年6月19日邀请职业技术学校专家，组织相关人员进行直播培训。二是已完成茶业公司、白云山旅游公司专业人才需求梳理，形成急需招聘岗位计划表；与宁德职业技术学院共建茶产业学院、与市总工会共建农垦工匠学院，年培养专业人才400余人次；同时，省级技能大师工作室建设以来，共举办了14场活动，参加人数250余人，为茶叶从业人员提供学习机会，进一步培养复合型人才。三是2024年7月29日印发新制定的薪酬制度和绩效考核方案，建立合理具有吸引力的阶梯式薪酬制度，强化激励约束，为具有发展潜力的职工提供薪酬晋升的空间。

（三）全面从严治党，履行管党治党责任不严实

37.关于“重视不够”的问题

整改情况（已完成）：一是2024年以来，均按照相关要求每年召开两次全面从严治党专题会议。二是2024年6月12日，组织党委书记与班子成员谈心谈话，并根据相关要求一年组织两次“一把手”与班子成员谈心谈话。三是制定《农垦集团党委落实全面从严治党主体责任任务安排》，将研究全面从严治党主体责任工作、“一把手”与班子成员谈心谈话工作列入任务安排中。

38.关于“廉政风险防控落实不到位”的问题

整改情况(已完成):2024年6月27日重新修订印发《福安市农垦集团有限公司廉政风险防控实施方案》，健全完善廉政风险防控机制；并于2024年6月28日与重点部门、重点岗位签订廉政风险识别防控一览表。

39.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题

整改情况(已完成):一是2022年至今，均按照相关要求开展意识形态工作专题研究和意识形态分析研判。二是2024年6月25日已制定印发《公共领域宣传载体管理制度》，包含公共领域宣传载体台账及发布审批表；权属企业每半年上报公共领域宣传载体台账，每年底上报一次年度工作报告等。

40.关于“集团纪委履职能力不强”的问题

整改情况(已完成):一是根据《关于确定市管企业纪检监察机构专职工作人员(试用)的函》(安纪办函〔2024〕13号)，已重新调整充实农垦集团监察审计室人员队伍。二是加强对《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪党规和法律法规的学习，根据《中共福安市纪律监察委员会关于抽调钟海峰等同志到市纪委监委跟班轮训的通知》，2024年3月19日起已陆续安排监察审计室工作人员到市纪委相关科室进行跟班学习，增强纪检监察业务能力。三是创新工作方式方法，加强与各部门、各权属企业的沟通交流，深刻了解集团内部存在的痛点、难点、堵点，结合农垦集团自查自纠及巡察发现问题情况，积极主动发现问题线索4条。

41.关于“专题会议未召开”的问题

整改情况(已完成):已于2024年4月25日召开国企党建工作专题会议，在会上认真学习习近平总书记对国企党建工作的重要指示精神，研究部署党建工作，结合集团工作实际提出贯彻落实意见；并按规定做到每年召开专题会议不少于1次，2025年7月11日已组织召开。

42.关于“组织生活会不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是各支部已按照相关规定严格落实“三会一课”制度，规范党内政治生活。集团党委与各支部签订年度党建目标责任书，每季度对支部“三会一课”开展情况进行检查，并将检查结果纳入绩效考核。二是已规范开展组织生活，于2024年1月对照安教组办〔2023〕14号文要求规范开展组织生活会和民主评议党员会议，并落实会前谈心谈话规定，由支部书记带头、支部委员之间、委员和党员之间、党员和党员之间围绕主题教育学习、本职工作、思想动态、生活状况等方面展开交流并做好相关记录存档。三是组织生活会召开前支部书记对党员个人对照检查材料等内容进行审核把关。

43.关于“党日活动委托第三方”的问题

整改情况（已完成）：2024年5月，集团各支部按照福安市财政局关于印发《福安市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（安财行〔2018〕81号）文件有关规定，严格排查支部党日活动开展情况，并提供自查报告。

44.关于“发展党员不严谨”的问题

整改情况（已完成）：一是已对各支部发展党员相关材料进行自查，要求支部党务人员严格按照《中国共产党发展党员工作细则》《中国共产党党员教育管理工作条例》等相关文件要求，规范发展党员会议流程，做好会议记录及内页资料整理。二是2024年6月21日邀请专业人员开展党务工作培训，组织各支部书记、党务人员重新学习发展党员工作相关知识，进一步提高业务水平。

45.关于“党费收缴不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是根据党费缴纳相关条例及预备党员党费缴纳基数，五名预备党员已补缴预备期漏缴党费共计249.5元，并于2024年5月13日上交至市委组织部。二是2024年6月21日组织各支部书记、党务人员开展党务专业知识培训，重新学习《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等知识。三是各支部已组织全体党员学习《中国共产党章程》《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等文件精神。四是针对总经理绩效年薪和绩效奖金未纳入党费计算基数情况，对照缴纳党费管理条例中第三条及第五条规定，并与市委组织部沟通后确认总经理绩效年薪和绩效奖金不纳入党费计算基数范围，每月以当月实际领取的薪酬收入为党费计算基数。

46.关于“行政会议代替党委会”的问题

整改情况（已完成）：2023年7月份，规范分类集团党委会及经营班子会等，已不存在以集团班子（扩大）会议形式代替党委会、办公会议等现象；并重新修订完善“三重一大”决策制度实施细则、会议会务管理暂行办法等，明确分级决策事项及议事规则；同时，要求权属企业严格按照集团相关制度，结合自身情况，规范议事流程。

47.关于“重大资金支付未上会研究”的问题

整改情况（已完成）：一是针对未上会研究事项，已由经办单位、部门关于重大资金支付未上会研究的情况作书面说明。二是2024年6月对集团和权属企业的大额资金支出进行全面清查，未发现类似问题。三是2024年5月15日组织集团及权属企业全体财务人员及相关部门业务经办人员学习《福安市农垦集团有限公司财务管理暂行规定》，提高财务人员责任意识，并强化大额资金拨付的材料审核把关。

48.关于“兼职取酬”的问题

整改情况(已完成):一是于2024年6月11日开展《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等相关学习培训，加强关键领域和重要岗位权力监督。二是已责令相关人员及时退回兼职期间违规收入，两名相关人员已于2024年4月15日各清退违规收入3.11万元。三是2024年8月12日，市监委给予相关责任人诫勉处理，2024年10月30日，市监委给予相关责任人政务警告处分。

（四）落实巡察整改主体责任不到位

49.关于“农垦集团差旅费报销仍然不规范”的问题

整改情况（已完成）：一是已在2024年5月前逐笔梳理并自查2019—2023年集团及权属企业差旅费报销情况，已责令超标准报销差旅费相关人员退回超标准报销部分的差旅费。二是2024年5月15日组织开展《福安市农垦集团有限公司差旅费管理办法》等制度的学习，提高财务人员责任意识，强化费用拨付的审核把关。三是针对差旅费报销仍然不规范行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行谈话提醒。

50.关于“工会会费仍存在未按比例收缴”的问题

整改情况（已完成）：一是工会3名会员会费已于2023年12月25日补缴完成。二是2024年5月6日组织开展《福建省基层工会经费收支管理实施办法》《福安市农垦集团有限公司工会经费收支管理实施办法》等文件的学习，提高工会会员及相关经办人员对会费收缴规定的认识，确保会费能够按时、足额收缴。三是针对工会会费仍存在未按比例收缴行为，集团党委于2024年6月28日对相关责任人进行批评教育。

51.关于“坐支现金现象长期未整改”的问题

整改情况（已完成）：一是高坂茶场、王家茶场已于2024年5月15日针对坐支现金行为作出情况说明。二是2024年5月15日组织财务人员开展《福安市农垦集团有限公司货币资金内部控制管理》等相关知识的培训，增强责任意识，提高工作能力。三是已于2024年5月针对现金管理情况进行检查，未发现集团及权属企业存在其他坐支现金情况，将进一步加强内部监督。四是2024年5月17日，集团纪委责令相关责任人作出书面检查；2024年6月27日，市纪委给予相关责任人党内警告处分。